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梦之城app客户端2018年部门预算公开 2018-02-11

梦之城app客户端2018年部门预算公开

   

第一部  单位基本情况

一、主要职责

二、内设机构

三、单位人员构成

第二部分  部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

十一、机关运行经费安排情况的说明

十二、关于政府采购预算支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于部门预算项目支出绩效目标的说明

第四部分  名词解释


第一部分   单位基本情况

一、单位主要职责

(一)承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全市耕地保护的责任。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产开发管理。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

    (十一)承担地质环境保护的责任。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。

(十三)依法征收国土资源收益和监管资金使用。

(十四)推进国土资源科技进步。

(十五)承办市政府和省国土资源厅交办的其它事项

二、单位内设机构

根据上述职责,市国土资源局设17个职能科(室)和7个派出机构,分别是:办公室、政策法规科、规划科、计划财务审计科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、地勘资源管理科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、执法监察审理科、土地执法监察科、矿产执法监察科、信访科、人事教育科、监察室、新兴国土资源分局、桃山国土资源分局、茄子河国土资源分局、种畜场国土资源分局、长兴国土资源管理所、直属分局、北兴农场和桦南森工国土资源分局。

三、单位人员构成

梦之城app客户端2018年总编制人数131人,在职实有人数111人,其中:行政编制44人、参公编制10人、事业编制77人;离退休人员67人。与上年对比,在职人员增加2人,离退休人员增加3人。


 

第二部分:梦之城app客户端2018年部门预算公开报表

部门收支总体情况表

单位名称:梦之城app客户端

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

2686.05

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

2686.05

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助支出

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企业补助

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、资本性支出(基本建设)

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、资本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

八、事业单位经营支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

九、对附属单位补助支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

十、债务本金利息支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

十一、其他支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十二、对社会保障基金补助支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

十三、预备费及预留

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

2686.05

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 收   入    总    计

2686.05

       支    出    总    计

2686.05

   支    出    总    计

2686.05

 


 

部门收入总体情况表

单位名称:梦之城app客户端

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

 

合计

2,686.05

2,686.05

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

2686.05

2686.05

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

2686.05

2686.05

 

 

 

 

 

2200101

    行政运行(国土资源事务)

1319.03

1319.03

 

 

 

 

 

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

938.28

938.28

 

 

 

 

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

428.74

428.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位名称:梦之城app客户端

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 合计

 

2686.05 

 

2686.05 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

2686.05

 

2686.05

 

 

 

22001

国土资源事务

2686.05

 

2686.05

 

 

 

2200101

    行政运行(国土资源事务)

1319.03

 

1319.03

 

 

 

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

938.28

 

938.28

 

 

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

428.74

 

428.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:梦之城app客户端                                             单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

2430.57  

一、一般公共服务支出

  

二、行政事业性收费

135.48  

二、外交支出

  

三、专项收入

  

三、国防支出

  

四、国有资源有偿使用收入

  

四、公共安全支出

  

五、其他非税收入

120.00  

五、教育支出

  

六、政府性基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、国有资本经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

  

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等支出

2686.05

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

    收  入  总  计

2686.05

       支  出  总  计

2686.05

 

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:梦之城app客户端

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

备注

合计

 

2686.05

 

220

国土海洋气象等支出

2686.05

 

22001

国土资源事务

2686.05

 

2200101

    行政运行(国土资源事务)

1319.03

 

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

938.28

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

428.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

 

单位名称:梦之城app客户端

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

基本养老保险

 

 

职业年金

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

按定额管理的商品服务支出 

 

 

 

 

 

 

办公费

 

 

水电费

 

 

办公用房取暖费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

个人交通费补贴

 

 

差旅费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

福利费

 

 

通讯费

 

 

电梯费

 

 

邮寄费

 

 

职工体检费

 

 

离退休公用支出

离退休公用支出

 

 

职工住宅取暖费

职工住宅取暖费

 

 

 

对个人家庭补助支出 

 

 

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

遗属生活补助

 

 

托儿费

 

 

独生子女费

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

项目支出

 -----------

2686.05

 

合       计

2686.05

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:梦之城app客户端

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合  计

 

2686.05

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

1195.32

机关商品和服务支出

办公经费

156.96

会议费

 

培训费

6.20

专用材料购置费

 

委托业务费

714.62

公务接待费

 

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

 

维修(护)费

 

其他商品和服务支出

221.74

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

土地征迁补偿和安置支出

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

基础设置建设

 

公务用车购置

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

商品和服务支出

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

助学金

 

生产补贴

 

离退休费

 

其他对个人和家庭的补助

391.20

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

国外债务付息

 

国内债务发行费用

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

援助其他地区支出

 

债务转贷

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位名称:梦之城app客户端

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位名称:梦之城app客户端

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

基本养老保险

 

 

失业保险

 

 

医疗保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

水电费

 

 

办公用房取暖费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

差旅费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

福利费

 

 

通讯费

 

 

电梯费

 

 

邮寄费

 

 

职工体检费

 

离退休公用支出

离退休公用支出

 

职工住宅取暖费

职工住宅取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

遗属生活补助

 

 

托儿费

 

 

独生子女费

 

 

住房公积金

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

 ------------

 

合       计

 

 

注:本单位无政府性基金支出

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:梦之城app客户端

 

单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

 

注:本单位“三公”经费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:梦之城app客户端2018年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

 

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

梦之城app客户端2018年收支总预算2686.05万元,比上年执行数减少16123.05万元,主要原因是:矿山地质环境治理项目和土地整理项目收支没有纳入年初预算。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:国土海洋气象等支出。按照综合预算的原则,梦之城app客户端所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

梦之城app客户端2018年收入预算2686.05万元,其中:一般公共预算收入2686.05万元,占总收入的100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

梦之城app客户端2018年支出预算2686.05万元,其中:项目支出2686.05万元,占总支出的100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

梦之城app客户端2018年财政拨款收支总预算2686.05万元。收入包括:经费拨款2430.57万元,纳入预算管理的行政事业性收费135.48万元,其它非税收入120.00万元。支出包括:国土资源气象等支出2686.05万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

1、220国土海洋气象等支出2018年预算数为2686.05万元,占总支出的100%,比上年执行数减少1833.45万元,下降41%。主要原因是:矿山地质环境治理项目收支没有纳入年初预算。

2、22001国土资源事务2018年预算数为2686.05万元,占总支出的100%,比上年执行数减少1833.45万元,下降41%。主要原因是:矿山地质环境治理项目收支没有纳入年初预算。

3、2200101行政运行(国土资源事务)2018年预算数为1319.03万元,占总支出的49%,比上年执行数增加8.99万元,增长0.7%。主要原因是:工资增加、保险与住房公积金基数调整而产生的人员经费增长

4、2200102一般行政管理事务(国土资源事务)2018年预算数为938.28万元,占总支出的35%,比上年执行数增加335.93万元,增长56%。主要原因是:项目支出增加

5、2200150事业运行(国土资源事务)2018年预算数为428.74万元,占总支出的16%,比上年执行数减少51.22万元,下降11%。主要原因是:上年执行数中包含补发不动产登记中心人员以前年度工资等

六、关于部门一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

梦之城app客户端2018年一般公共预算项目支出2686.05万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

梦之城app客户端2018年一般公共预算支出2686.05万元,其中:机关工资福利支出1195.32万元,主要包括其他工资福利支出1195.32万元;机关商品和服务支出1099.52万元,主要包括办公经费156.96万元、培训费6.20万元、委托业务费714.62万元、其他商品和服务支出221.74万元;对个人和家庭的补助支出391.20万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助391.20万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

本单位无政府性基金支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

本单位无政府性基金支出。

十、关于 一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

梦之城app客户端2018年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元2018年“三公”经费预算与上年相比,没有变化。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018年本单位机关运行经费预算安排140.83万元,比上年减少62.94万元,降低31%,主要原因是单位厉行节约,减少办公用品开支等

其中:办公费5万元、办公用房水电费8万元、办公用房取暖费47万元、差旅费17万元、培训费5万元、通讯费8万元以及其他费用50.83万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018年梦之城app客户端采购预算总额756万元,其中:政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算708万元

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年末,梦之城app客户端共有国有资产5202万元。一是房屋共12071.69平方米、价值4536万元,其中办公用房12071.69平方米,价值4536万元;业务用房0平方米,价值0万元;其他用房0平方米,价值0万元。二是车辆10台,价值171万元,其中:一般公务用车0台,价值0万元;执法执勤用车10台,价值171万元;其他车辆0台,价值0万元。三是单位价值50万元以上设备0台,价值0万元,其中:单位价值100万元以上设备0台,价值0万元。四是其他资产737个,价值495万元。

十四、关于绩效评价情况说明

2018年梦之城app客户端五个项目实行绩效目标管理,涉及预算金额473.12万元。其中:一是矿业权勘查开采信息实地核查项目,预算金额50万元;二是地质环境监测与治理项目,预算金额50万元; 三是第三次全国土地调查项目,预算金额280万元; 四是权籍调查房屋补充调查项目,预算金额67.12万元; 五是土地变更调查与遥感监测项目,预算金额26万元。

  

 

 

第四部分   名词解释

梦之城app客户端2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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