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梦之城app客户端2016年度部门决算及情况说明 2017-10-27

 

 

 

梦之城app客户端

2016年度部门决算及情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梦之城app客户端

2017年10月19日

 

 

 

 第一部分 部门概况………………………………………… 3

     一、部门职责………………………………………………………3

     二、机构设置………………………………………………………3

     三、人员情况………………………………………………………8

     四、部门决算编报范围…………………………………………8

 第二部分 2016 年度部门决算报表 ………………………9

一、收入支出决算总表……………………………………………9

    二、收入决算表……………………………………………………11

    三、支出决算表……………………………………………………13

    四、财政拨款收入支出决算总表……………………………16

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………23

 第三部分 2016 年度部门预算执行情况说明 ……………25

    一、收入支出总体情况说明……………………………………25

二、财政拨款收入支出情况说明……………………………26

三、“三公”经费支出情况说明 ……………………………27

四、机关运行经费支出情况说明……………………………28

五、政府采购支出情况说明……………………………………28

六、国有资产占用情况说明……………………………………29

七、预算绩效管理工作开展说明……………………………29

第四部分 名词解释…………………………………………30

 

 第一部分 梦之城app客户端概况

一、部门职能

1、承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。

9、负责矿产开发管理。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

    11、承担地质环境保护的责任。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。

13、依法征收国土资源收益和监管资金使用。

14、推进国土资源科技进步。

15、承办市政府和省国土资源厅交办的其它事项

二、机构设置

根据上述职责,设置职能科室17个和7个派出机构包括:办公室、政策法规科、规划科、计划财务审计科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、地勘资源管理科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、执法监察审理科、土地执法监察科、矿产执法监察科、信访科、人事教育科、监察室、新兴国土资源分局、桃山国土资源分局、茄子河国土资源分局、种畜场国土资源分局、长兴国土资源管理所、直属分局、北兴农场和桦南森工国土资源分局。

1、办公室:负责文电、会务、机要、档案管理、电子政务等机关日常运转工作;承担信息、安全保密、新闻宣传、政务公开、联络接待及规范性文件备案等工作。

2、政策法规科:协调局内有关规范性文件的起草工作,承担机关规范性文件的合法性审核工作;指导、监督国土资源系统依法行政工作。负责有关国土资源法制宣传、教育培训、普法规划等工作。

3、规划科:组织拟订全市国土综合开发整治的政策措施;编制并组织实施全市国土、土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划,牵头组织编制全市国土资源调查调价、勘查、开发、整理、复垦等专项规划。参与报国务院、省人民政府和市人民政府审批的城市总体规划用地规模的审核工作;负责综合统计等工作。

4、计划财务审计科:管理土地、地质事业费及各项专项经费;编制并落实年度基本建设、固定资产投资、地质勘查等项目投资和计划;承担所属事业单位财务及国有资产晓行监管工作;负责全市国土资源系统各类资金的内部审计等工作。

5、耕地保护科:拟订全市耕地保护、耕地总量动态平衡、基本农田保护、农用地转用、土地征收征用政策和办法;承担基本农田、农用地转用、土地征收征用管理工作;承办报国务院和省政府市政府审批的用地事项的审核报批等工作。

6、地籍管理科:组织实施地籍、土地确权、登记和权属管理办法;管理城乡地籍和地政工作,组织全市土地调查、统计、确权、登记、发证和土地动态信息监测工作。负责各类土地登记资料的管理,提供社会查询服务等工作。

7、土地利用管理科:负责城乡建设用地和土地市场管理工作;规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让、出租、抵押等行为;实施并完善土地开发利用标准;指导农村集体非农土地使用权的流转管理等工作。

 8、地勘资源管理科:组织实施全市矿产资源调查评价;编制并组织实施全市地质勘查规划、年度计划并监督检查执行情况;依法调处矿产资源勘查开采争议、纠纷,查处违法行为,维护矿业权人合法权益和勘查开采秩序等工作。

9、矿产开发管理科:承担矿业权审批登记发证的初审管理工作;依法进行乙类矿产资源采矿权的审批登记发证和采矿权变更、延续、转让审批登记;组织实施国家省级规划矿区,划定市级规划矿区,编制实施矿业权设置方案等工作。

10、矿产资源储量科:参与拟订矿产资源储量管理办公、标准、规程;管理矿产资源储量评审、登记、统计工作;实施矿山资源储量动态监督管理;组织开展矿产资源利用调查和矿产资源政策研究;提供全市矿产资源数据;组织矿产资源形势分析和战略、政策研究等工作。

11、地质环境科:监督管理地质环境保护工作;组织协调和监督地质灾害防治工作;编制并组织实施地质灾害防治、地质遗迹保护规划;承担地质环境项目审核与监管工作,负责全市地质环境监测及矿泉水鉴定等工作。

12、执法监察审理科:拟订执法监察及案件查处规定;负责局立案调查处理的国土资源违法案件及审理工作;组织全市国土资源执法监察专项检查、协调相关部门开展联合执法;受理和督促土地上级交办、群众举报等违法线索的调查处理;负责执法监察工作情况综合、统计。

13、土地执法监察科:监督检查土地管理法律、法规执行情况;对土地规划执行情况、农地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易等进行监督检查;组织查处土地违法案件,查处区(县)乡镇人民政府及相关单位违反土地管理法律、法规的行为;指导县查处土地违法案件。

14、矿产执法监察科:监督检查矿产资源管理法律、法规执行情况;对矿产资源保护与利用规划执行情况、矿业权出让、转让、矿产资源开发利用等进行监督检查;查处矿产资源违法案件,查处区(县)、乡镇人民政府及相关单位违反矿产资源管理法律、法规的行为;负责超层越界资源储量管理;指导县查处矿产违法案件。

15、信访科:受理群众来信,接待群众来访;承办、转送信访人提出的信访事项,协调处理重要信访事项,督促检查信访事项的处理;负责省信访联席会议土地征用问题专项工作小组日常工作;指导协调系统内信访工作。

16、人事教育科:负责局机关、直属事业单位、派出机构的机构编制、人事管理和干部管理工作;承担县国土资源局领导班子及科级干部的有关管理工作;负责机关离退休干部管理服务工作,指导直属单位离退休干部工作。

17、监察室:负责对本单位内部的纪检、监察职能。

18、新兴国土资源分局、桃山国土资源分局、茄子河国土资源分局、种畜场国土资源分局、长兴国土资源管理所:负责贯彻执行国家有关土地和矿产资源管理的法律、法规、方针和政策,并实施监督检查;管理辖区内国土资源工作,进行国土资源调查、统计、登记、发证工作;建立健全地籍档案;负责区内废弃地改造和土地复垦工作;负责辖区内国土资源执法监察工作,对国土资源违法案件依法进行查处;承办市国土资源局交办的其他工作。

19、直属分局:负责七煤(集团)公司和市区重点矿山企业范围内贯彻执行国家有关土地和矿产资源管理的法律、法规、方针和政策,并实施监督检查;管理辖区内国土资源工作,进行国土资源调查、统计、登记、发证工作;建立健全地籍档案;负责区内废弃地改造和土地复垦工作;负责辖区内国土资源执法监察工作,对国土资源违法案件依法进行查处;承办市国土资源局交办的其他工作。

20、北兴农场和桦南森工国土资源分局:负责贯彻执行国家有关矿产资源管理的法律、法规、方针和政策,并实施监督检查;负责辖区内矿产资源执法监察工作,对矿产资源违法案件依法进行查处;承办市国土资源局交办的其他工作。

三、人员情况

2016 年末,我单位编制数137人,年末实有 81 人,离退休60人

年末实有人员情况说明:年末实有81人中,不包含不动产登记中心的35人,编制数137个中含不动产登记中心编制数47个。 2016年下半年我市整合成立不动产登记中心,是隶属市国土资源局的事业单位,编制数47个2016年末实际实有人员41人。41人中有6人是由国土资源局内部调入,实际决算中只包含以上6人经费。由于其余35人的人员经费未能列入2016年度部门决算,所以末实有81人中,不包含不动产登记中心的35人。

四、部门决算编报范围

2016 年纳入梦之城app客户端部门决算编报范围的单位有8个:梦之城app客户端及所属执法监察大队、东部矿产开发管理站、地质环境监测站、土地收购储备中心、土地整理中心、统一征地工作站、不动产登记中心。

 


第二部分 2016 年度部门决算公开表

表一

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

预算单位:梦之城app客户端

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,024.36

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

5,229.53

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

529.62

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

23.84

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

4,969.73

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

23,640.01

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

7,553.98

本年支出合计

51

28,633.57

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

29,659.56

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

29,345.64

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

8,579.97

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

8,266.04

 

28

 

 

57

 

总计

29

37,213.54

总计

58

37,213.54

注:1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。

    3.公开01-08表以万元为单位,保留两位小数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

预算单位:梦之城app客户端

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,553.98

7,024.36

0.00

0.00

0.00

0.00

529.62

208

社会保障和就业支出

23.84

23.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.84

23.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

23.84

23.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,229.53

5,229.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,879.79

1,879.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1,729.79

1,729.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121001

  征地和拆迁补偿支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

2,749.74

2,749.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121203

  土地整理支出

2,719.74

2,719.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121299

  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

2,300.62

1,770.99

0.00

0.00

0.00

0.00

529.62

22001

国土资源事务

2,300.62

1,770.99

0.00

0.00

0.00

0.00

529.62

2200101

  行政运行

999.71

999.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

551.43

551.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

  国土资源规划及管理

529.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

529.62

2200105

  土地资源调查

50.43

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

93.92

93.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200113

  地质及矿产资源调查

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

  地质矿产资源利用与保护

65.50

65.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

预算单位:梦之城app客户端

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28,633.57

1,023.55

27,610.03

0.00

0.00

0.00

 208

社会保障和就业支出

23.84

23.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 20805

行政事业单位离退休

23.84

23.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080503

  离退休人员管理机构

23.84

23.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 212

城乡社区支出

4,969.73

0.00

4,969.73

0.00

0.00

0.00

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

161.20

0.00

161.20

0.00

0.00

0.00

 2120801

  征地和拆迁补偿支出

56.20

0.00

56.20

0.00

0.00

0.00

 2120806

  土地出让业务支出

105.00

0.00

105.00

0.00

0.00

0.00

 21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

 2121001

  征地和拆迁补偿支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

 21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

808.53

0.00

808.53

0.00

0.00

0.00

 2121202

  基本农田建设和保护支出

65.30

0.00

65.30

0.00

0.00

0.00

2121203

  土地整理支出

728.23

0.00

728.23

0.00

0.00

0.00

2121299

  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

23,640.01

999.71

22,640.30

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

23,640.01

999.71

22,640.30

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

999.71

999.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

997.64

0.00

997.64

0.00

0.00

0.00

2200104

  国土资源规划及管理

763.33

0.00

763.33

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

50.43

0.00

50.43

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

23.92

0.00

23.92

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

20,295.08

0.00

20,295.08

0.00

0.00

0.00

2200113

  地质及矿产资源调查

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2200114

  地质矿产资源利用与保护

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

465.90

0.00

465.90

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

预算单位:梦之城app客户端

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,794.83

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,229.53

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

23.84

23.84

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

4,969.73

0.00

4,969.73

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

23,075.98

23,075.98

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

7,024.36

本年支出合计

49

28,069.54

23,099.82

4,969.73

年初财政拨款结转和结余

23

28,954.51

年末财政拨款结转和结余

50

7,909.33

2,386.02

5,523.31

  一般公共预算财政拨款

24

23,691.01

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

5,263.51

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

35,978.87

总计

54

35,978.87

25,485.84

10,493.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

预算单位:梦之城app客户端

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

23,691.01

313.93

23,377.08

1,794.83

1,023.55

771.28

23,099.82

1,023.55

22,076.27

2,386.02

313.93

2,072.09

0.00

 208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

23.84

23.84

0.00

23.84

23.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

23.84

23.84

0.00

23.84

23.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

0.00

0.00

0.00

23.84

23.84

0.00

23.84

23.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

23,691.01

313.93

23,377.08

1,770.99

999.71

771.28

23,075.98

999.71

22,076.27

2,386.02

313.93

2,072.09

0.00

22001

国土资源事务

23,691.01

313.93

23,377.08

1,770.99

999.71

771.28

23,075.98

999.71

22,076.27

2,386.02

313.93

2,072.09

0.00

2200101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

999.71

999.71

0.00

999.71

999.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

612.81

0.00

612.81

551.43

0.00

551.43

997.64

0.00

997.64

166.60

0.00

166.60

0.00

2200104

  国土资源规划及管理

199.30

0.00

199.30

0.00

0.00

0.00

199.30

0.00

199.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2200105

  土地资源调查

0.00

0.00

0.00

50.43

0.00

50.43

50.43

0.00

50.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 2200105

  土地资源利用与保护

0.00

0.00

0.00

93.92

0.00

93.92

23.92

0.00

23.92

70.00

0.00

70.00

0.00

 2200110

  国土整治

22,413.00

313.93

22,099.07

0.00

0.00

0.00

20,295.08

0.00

20,295.08

2,117.92

313.93

1,803.99

0.00

 2200113

  地质及矿产资源调查

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2200114

  地质矿产资源利用与保护

0.00

0.00

0.00

65.50

0.00

65.50

34.00

0.00

34.00

31.50

0.00

31.50

0.00

 2200199

  其他国土资源事务支出

465.90

0.00

465.90

0.00

0.00

0.00

465.90

0.00

465.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表六

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

预算单位:梦之城app客户端

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

647.80

302

商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

254.14

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

161.69

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

90.33

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

141.64

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

375.75

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

9.85

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

365.90

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,023.55

公用经费合计

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:梦之城app客户端

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40.28

0.00

39.60

0.00

39.60

0.68

3.27

0.00

2.91

0.00

2.91

0.36

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(决算数据取自部门决算CS05)

 

 

 

表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

预算单位:梦之城app客户端

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

5,263.51

0.00

5,263.51

5,229.53

0.00

5,229.53

4,969.73

0.00

4,969.73

5,523.31

0.00

5,523.31

0.00

 212

城乡社区支出

5,263.51

0.00

5,263.51

5,229.53

0.00

5,229.53

4,969.73

0.00

4,969.73

5,523.31

0.00

5,523.31

0.00

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

272.00

0.00

272.00

1,879.79

0.00

1,879.79

161.20

0.00

161.20

1,990.59

0.00

1,990.59

0.00

2120801 

  征地和拆迁补偿支出

90.00

0.00

90.00

1,729.79

0.00

1,729.79

56.20

0.00

56.20

1,763.59

0.00

1,763.59

0.00

 2120806

  土地出让业务支出

182.00

0.00

182.00

150.00

0.00

150.00

105.00

0.00

105.00

227.00

0.00

227.00

0.00

 21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

4,000.00

0.00

4,000.00

600.00

0.00

600.00

4,000.00

0.00

4,000.00

600.00

0.00

600.00

0.00

 2121001

  征地和拆迁补偿支出

4,000.00

0.00

4,000.00

600.00

0.00

600.00

4,000.00

0.00

4,000.00

600.00

0.00

600.00

0.00

 21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

991.51

0.00

991.51

2,749.74

0.00

2,749.74

808.53

0.00

808.53

2,932.72

0.00

2,932.72

0.00

 2121202

  基本农田建设和保护支出

65.30

0.00

65.30

0.00

0.00

0.00

65.30

0.00

65.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 2121203

  土地整理支出

926.21

0.00

926.21

2,719.74

0.00

2,719.74

728.23

0.00

728.23

2,917.72

0.00

2,917.72

0.00

 2121299

  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分 2016年度预算执行情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算收支总额37213.54万元,其中:本年收入7553.98万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转和结余29659.56万元;本年支出 28633.57万元,年末结转和结余8579.97万元。2016 年度部门决算收支总额与 2015 年相比,同比去年减少6%,主要是矿山地质环境治理项目和土地整理项目收支减少。

(一)2016 年度本年收入7553.98万元,其中:财政拨款7024.36万元,占 93%;其他收入529.62 万元,占 7%。

(二)2016 年用事业基金弥补收支差额 0万元。

(三)2016 年初结转和结余 29659.56万元,其中:基本支出结转313.92万元,占1%;项目支出结转和结余29345.64万元,占99%。

(四)2016 年本年支出28633.57万元。按照支出性质分类:基本支出1023.55万元,占4%,项目支出27610.03万元,占96%。按照支出功能分类:社会保障和就业(类)支出23.84万元,占0.1%;城乡社区(类)支出4969.73万元,占17.4 %。国土海洋气象等(类)支出23640.01万元,82.5%

(五)2016 年末结转和结余8579.97万元,其中:基本支出结转313.93万元,占4%;项目支出结转和结余8266.04万元,占96%。

二、财政拨款收入支出情况说明

2016 年度财政拨款收入7024.36万元,年初结转和结余28954.51万元,本年支出28069.54万元,年末结转和结余7909.33万元。 2015 年相比,财政拨款收入减少1816.45万元,下降21%,主要原因是当年矿山地质环境治理项目和土地整理项目收入减少财政拨款支出增加18920.85万元,增长207%,主要原因是以往年度结转矿山地质环境治理项目和土地整理项目支出增加与年初预算相比,财政拨款收入增加5190.35万元,增长283%;财政拨款支出增加26235.53万元,增长1430%,主要原因是国家、省安排的矿山地质环境治理项目和土地整理项目收支没有纳入年初预算

(一)一般公共预算财政拨款收支情况。

2016年度一般公共预算财政拨款收入1794.83万元,公共预算财政拨款支出23099.82万元。

按照支出性质分类:基本支出1023.55 万元,占4 %;项目支出22076.27万元,占96 %。按照支出功能分类:社会保障和就业(类)支出23.84万元,占0.1%;国土海洋气象等(类)支出23075.98万元,占99.9 %。

(二)政府性基金预算财政拨款收支情况。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入5229.53万元,政府性基金预算财政拨款支出4969.73万元。

按照支出性质分类:基本支出0万元,占0%;项目支出4969.73万元,占100%。按照支出功能分类:城乡社区(类)支出4969.73万元,占100%

(三)我单位2016年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 40.28万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费39.60万元,公务接待费0.68万元。2016 年度“三公”经费决算支出3.27万元,完成预算的8%,比去年减少1.4万元,下降30%。

(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的 0%,比去年减少0万元,下降0%。因公出国(境)0个团组,0人次。

(二)公务用车购置及运行支出2.91万元,完成预算的 7%,比去年减少1.05万元,下降26%。其中:公务用车运行支出2.91万元,比去年减少1.05万元,下降26%;公务用车购置支出0万元,比去年减少0万元,下降0%。2016 年度我单位公务用车保有量0台,新购置公务用车0台。公务用车购置及运行支出比去年减少的主要原因是:公务用车改革后,取消了公务用车。

(三)公务接待费支出0.36万元,完成预算的53%,比去年减少0.35万元,下降49 %。公务接待5批次,46人次,其中:国内接待5批次,46人次;国外接待0批次,0人次公务接待费支出比去年减少的原因是:相关部门检查指导工作次数减少。                                               

四、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年减少5万元,降低100%。主要原因是:由于我单位人员未纳入财政统发工资,2016年机关运行经费财政拨款记入到一般行政管理事务科目,按部门决算要求此科目不允许列支基本支出,所以2016年机关运行经费填在一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表中。

五、政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额1476.89万元,其中:政府采购货物支出240.50万元、政府采购工程支出832.89万元、政府采购服务支出403.50万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年我单位实行绩效目标管理, 2个项目纳入评价范围。 1、梦之城app七台河市金沙农场土地整治项目 ; 2、土地出让金业务费项目。分别安排资金2719.74万元,150万元,分别完成预算77.16万元,150万元。

绩效评价结果如下:梦之城app七台河市金沙农场土地整治项目绩效评价等次为优秀;土地出让金业务费项目绩效评价等次为优秀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十七、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十九、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

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